Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 00000007554X | 00000007554X - BB S/A C/C 7.554-X IPTU | 03/01/2022 | 00.000.000/1004-98 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 1.381,20 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA |
201213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 00000011068X | 00000011068X - BB S/A C/C 11.068-X ARRECADAÇÃO | 03/01/2022 | 00.000.000/1004-98 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA |
201213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 000000219177 | 000000219177 - BB C/C S.A 21.917-7 TAPEROÁ BL PSB FNAS (C | 03/01/2022 | 00.000.000/1004-98 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA |
201213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 000000050970 | 000000050970 - BB S/A C/C 5.097-0 FPM | 14/01/2022 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | R$ 437,60 | 500 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL EM DEZEMBRO2021 SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS SN BAIRRO TERRA NOVA REFERENTE A |
201213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 000000051020 | 000000051020 - BB S/A C/C 5.102-0 ITR | 04/01/2022 | 00.000.000/1004-98 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 3,10 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA |
201213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 000000050970 | 000000050970 - BB S/A C/C 5.097-0 FPM | 14/01/2022 | 00.009.488/0274-01 | WALISON PEREIRA | R$ 270,00 | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021 JUNTO AOS BENEFICIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) REFERENTE |
201213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 000000050970 | 000000050970 - BB S/A C/C 5.097-0 FPM | 14/01/2022 | 00.097.910/7594-87 | MARIA DE LOURDES MEIRA CAVALCANTE | R$ 600,00 | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ADEREÇOS PERSONALIZADOS PARA USO DURANTE APRESENTAÇAO DO AUTO DE NATAL JUNTO AOS BENEFICIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) REFERENTE A SECRETARIA |
201213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 000000050970 | 000000050970 - BB S/A C/C 5.097-0 FPM | 04/02/2022 | 11.955.108/0001-54 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | R$ 7.407,00 | 500 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO2021 REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
201213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 00000007554X | 00000007554X - BB S/A C/C 7.554-X IPTU | 05/01/2022 | 00.000.000/1004-98 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 66,80 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA |
201213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 00000011068X | 00000011068X - BB S/A C/C 11.068-X ARRECADAÇÃO | 05/01/2022 | 00.000.000/1004-98 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5,30 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA |
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