Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000001764 | 000000001764 - CEF - IMPOSTOS (176-4) | 25/01/2022 | 40.937.997/0012-88 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | R$ 337,70 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU REFERENTE AO ANO DE 2021 |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 24/01/2022 | 00.070.846/3464-94 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | R$ 1.100,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E O AUXILIO NO FORNECIMENTO DO JANTAR EM PROL DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 07012022 NO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 25/01/2022 | 00.070.846/3464-94 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | R$ 1.100,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E O AUXILIO NO FORNECIMENTO DO JANTAR EM PROL DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 07012022 NO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 25/01/2022 | 00.070.846/3464-94 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | R$ 1.100,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E O AUXILIO NO FORNECIMENTO DO JANTAR EM PROL DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 07012022 NO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000279021 | 000000279021 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SUS (27.902-1) CORRENTE | 26/01/2022 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA | R$ 324,60 | 600 - SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 26/01/2022 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA | R$ 6.335,10 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000133550 | 000000133550 - BANCO DO BRASIL-PNATE FNDE (13.355-8) | 25/01/2022 | 09.600.404/0001-90 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | R$ 3.225,00 | 553 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MOC5662PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000156388 | 000000156388 - BANCO DO BRASIL - 15% DA SAÚDE (15.638-8) CORRENTE | 24/01/2022 | 00.057.065/3064-53 | FRANCISCA DIACIZA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.050,00 | 500 - SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES COMO CAJAZEIRAS SOUSA E UIRAUNAPB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS CONFORME CONTRATO 000292022 |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 24/01/2022 | 06.073.122/0001-94 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | R$ 1.408,35 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTORES BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 24/01/2022 | 06.073.122/0001-94 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | R$ 961,70 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
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