Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-908/02/202223.107.540/0001-74ADRIELLY DE CASTRO SILVAR$ 550,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA COM SITE INSTITUCIONAL SISTEMA DE OFÍCIOS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-908/02/202210.746.626/0002-86RADIO CIDADE DE SUME LTDAR$ 500,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE NA RÁDIO DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2022
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-926/01/202207.253.881/0001-00BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA MER$ 2.000,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW 1613 NO PERIODO DE JANEIRO 2022
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-903/02/202233.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE SAR$ 124,42500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO PICUÍ) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-903/02/202233.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE SAR$ 291,24500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO CUITÉ) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-908/02/202210.573.341/0001-00JANAINA ALVES DE SOUSA MER$ 834,30500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A COMLRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-909/02/202214.222.882/0001-44INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 75,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERENT DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-908/02/202203.500.830/0001-76RICARDO GUERRA INFORMATICA MER$ 1.200,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESEPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-908/02/202217.652.103/0001-39RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI MER$ 300,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-908/02/202215.597.221/0001-66T J M FRIOS E DESCARTAVEIS LTDA MER$ 239,20500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (COPO DESCARTAVEIS ETC) PARA USO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE
          
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