Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000150126000000150126 - BB C/C 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS25/01/202215.218.561/0001-39NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAR$ 46,19600 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO(CUSTEIO)
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000150126000000150126 - BB C/C 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS25/01/202213.864.189/0001-02ALBERTO JORGE COSTA MER$ 1.790,00600 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇOES DE CARDENETA DE GESTANTES COM CAPAS COLORIDAS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CUSTEIO)
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000096466000000096466 - BB C/C 9.646-6 FPM25/02/202200.013.648/6044-90SHEILA DE OLIVEIRA SOUZAR$ 250,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 2112016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000000000000000000000 - CAIXA25/01/202200.006.365/4164-90LUEBER COSTA SOUSAR$ 110,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 2112016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000096466000000096466 - BB C/C 9.646-6 FPM25/01/202200.002.365/3764-44IONE FELIX DE LIMA SANTOSR$ 120,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CUITEPICUIPB NO DIA 24012022PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000096598000000096598 - BB C/C 9.659-8 FUNDO ESPECIAL25/01/202210.759.850/0001-21SO TRAT COM DE PECA E IMPLEM AGRICR$ 1.892,80500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA HL 740 A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000096466000000096466 - BB C/C 9.646-6 FPM25/01/202210.867.871/0001-60DIARIO SERVDE INTERMEM PUBLICLTDAMER$ 899,97500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000096466000000096466 - BB C/C 9.646-6 FPM14/02/202210.867.871/0001-60DIARIO SERVDE INTERMEM PUBLICLTDAMER$ 897,57500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000096466000000096466 - BB C/C 9.646-6 FPM31/01/202202.914.690/0001-10COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 400,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCMUNMANOEL DELMIRO FERREIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO 2022
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000096466000000096466 - BB C/C 9.646-6 FPM21/01/202200.000.751/5408-03ANTONIO PEREIRA DA SILVAR$ 5.300,00500 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO
          
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