Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE07/03/202242.774.839/0001-27GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480R$ 400,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE NA ENTRGA DE CESTAS BASICAS DO NATAL SEM FOPME REALIZADA PELA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE19/01/202200.003.777/5564-83ADRIANO JUVENCIO DA SILVAR$ 1.100,00500 - URBANISMO Valor que ora se empenha para atender despesa Meus serviços prestados como vigia substituto na Sec de Infraestrutura neste municipio durante o mes de dezembro de 2021
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001129368000001129368 - BB S/A C/C 112.936-8 - CRIANCA FELIZ20/01/202242.774.839/0001-27GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480R$ 740,00660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA VISITAADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE20/01/202242.774.839/0001-27GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480R$ 1.100,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRETADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM10/02/202202.378.124/0001-30CASSIO DE ARRUDA CAMARAR$ 899,40500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001141961000001141961 - BB S/A C/C 114.196-1 SIMPLES NACIONAL19/01/202200.006.056/3984-12LUIZA CAROLINA XAVIER RODRIGUESR$ 370,00500 - ADMINISTRAÇÃO Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para a reunião do prefeito e secretarios neste municipio
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001137980000001137980 - BB S/A C/C 113.798-0 FUNDEB31/01/202202.378.124/0001-30CASSIO DE ARRUDA CAMARAR$ 3.025,91540 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA PRIMEIRO DE OUTUBRO DO SITIO DOM MARCELO DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE19/01/202200.008.113/7414-96JOSE WILSON DA SILVAR$ 1.100,00500 - URBANISMO Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio durante o mes de dezembro de 2021
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000000000000000000000 - CAIXA03/01/202234.028.316/3701-13EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 15,65500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000002066092000002066092 - BB S/A C/C 206.609-2 - FMAS BL BASICA03/01/202200.000.000/0164-38BANCO DO BRASILR$ 19,25660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 2066092 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
          
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