Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000000000000000000000 - CAIXA03/01/202234.028.316/3701-13EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 15,65500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000002066092000002066092 - BB S/A C/C 206.609-2 - FMAS BL BASICA03/01/202200.000.000/0164-38BANCO DO BRASILR$ 19,25660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 2066092 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM08/07/202218.296.153/0001-93R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI MER$ 3.429,10500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES 02 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRESSORA EPSON DESTINADO AOS SETORES DE RHTESOURARIALICITACAOEMPENHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM08/07/202218.296.153/0001-93R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI MER$ 3.848,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES 02 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM08/07/202218.296.153/0001-93R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI MER$ 759,88500 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA LASER DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM08/07/202218.296.153/0001-93R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI MER$ 2.549,38500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3 DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA E ENGNHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM08/07/202218.296.153/0001-93R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI MER$ 2.349,60500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR DESTINADO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001134574000001134574 - BB S/A PMM/PSB C/C 113.457-005/01/202237.385.173/0001-85VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL ASSESSORIA E CONSULTR$ 2.000,00660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA PREENCHIMENTOS DO CENSO SUAS 2021 DO MUNICIPIO MOGEIROPB
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE05/01/202223.782.387/0001-80ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELER$ 1.600,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 LAMPADA FLUOR COMP 30W 200V FOXLUX DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001040081000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 752505/01/202276.535.764/0019-72OI S AR$ 210,58500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 32661033 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021
          
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