Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-404/01/202100.000.000/1004-98BANCO DO BRASIL SAR$ 4,75001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA TARIFA DOCTED ELETRONICOFPM
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000017486000000017486 - BB S/A PML/ICMS C/C 7.486-113/01/202100.394.460/0058-87SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 525,40001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELAO DOC 0717210759261247 PERIODO DE APURACAO EM 31112020 CON VENC 29012021 CONF DARF EM ANEXO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000017486000000017486 - BB S/A PML/ICMS C/C 7.486-113/01/202100.394.460/0058-87SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 525,40001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELAO DOC 0717210759495370 PERIODO DE APURACAO EM 30122020 CON VENC 29012021 CONF DARF EM ANEXO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000007131000000007131 - BB S/A PML/TESOURARIA DAM C/C 7.13125/01/202133.000.118/0012-21OI FIXOR$ 91,62111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 34771120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICPIORELAO MES DE DEZEMBRO2020
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000007131000000007131 - BB S/A PML/TESOURARIA DAM C/C 7.13125/01/202133.000.118/0012-21OI FIXOR$ 82,80001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGT DA FATURA TELEFONICA DE Nº 34771120 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECDE ADM E FINANCAS DESTE MUNICPIORELAO MES DE DEZEMBRO2020
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-429/01/202108.738.916/0001-55PREFEITURA M DE LIVRAMENTOFOLHA DE PAGAMENTOR$ 4.100,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPP ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA SECRETARIA GERAL E PLANEJAMENTO E SECRETARIO DE GABINETE LOTADOS NA SECMUN GERAL E PLANEJAMENTO COM RELAO MES DE JANEIRO2021
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-429/01/202108.738.916/0001-55PREFEITURA M DE LIVRAMENTOFOLHA DE PAGAMENTOR$ 15.000,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPP ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TECNICOS LOTADOS NA SECMDE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD COM RELAO MES DE JANEIRO2021
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-429/01/202108.738.916/0001-55PREFEITURA M DE LIVRAMENTOFOLHA DE PAGAMENTOR$ 11.738,78001 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPP ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DA DIV DE VIG URBANATRANSPORTES VIGILANCIA URBANISMO GABINETE LIMPEZA DIRETOR DE DEPT DE SERVIÇOS URBANOSLOTADOS NA SECDE SERVIÇOS URBANOSCOMRELAO MES DE JANEIRO2021
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000233625000000233625 - BB S/A PML/SME FUNDEB C/C 23.362-508/01/202129.979.036/0163-06INSSR$ 1.339,66113 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECDE EDUCACAOEJA DESTE MUNICIPIO RELA COMPETENCIA 122020 CONF GPS EM ANEXO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-408/01/202129.979.036/0163-06INSSR$ 16.404,66001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA MULTAJUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECDE EDUCACAOFEB 40% E 60% RELAS COMPETENCIAS 1112 E 13º SALARIO E DESPESAS EXTRAS ORCAMENTARIASCONF DARF EM ANEXO
          
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