Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201038PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 000000051233000000051233 - BB C/C 5.123-3 TRIBUTOS17/01/202009.095.183/0001-40ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA SAR$ 176,77001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJUR (RUA SALOMÃO VELOSO49) COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
201038PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 000000081051000000081051 - BB C/C 8.105-1 IPVA REPASSE03/03/202000.075.924/3234-04IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOSR$ 1.500,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RH JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
201038PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 000000051233000000051233 - BB C/C 5.123-3 TRIBUTOS23/01/202000.008.289/0144-90MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIORR$ 1.400,00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPORTÂNCIA EMPENHADA P PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENV HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
201038PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 00000030414X00000030414X - BB C/C 30.414-X ICMS22/01/202000.005.691/4304-75LUANA GOMES DE SOUZAR$ 998,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PARAMENTO REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
201038PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 000000051233000000051233 - BB C/C 5.123-3 TRIBUTOS22/01/202000.009.430/2194-48JUSILANE MARIA DA SILVAR$ 998,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
201038PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 000000051233000000051233 - BB C/C 5.123-3 TRIBUTOS15/01/202000.036.118/8264-04GINALDO ALEXANDRE DE LIMAR$ 150,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SEBRAE AG SUL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
201038PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 00000011605X00000011605X - BB C/C 11.605-X MDE22/01/202000.070.436/2114-32LUCINEIDE CARDOSO DA SILVAR$ 998,00111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DE MUITOS RIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
201038PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 000000051233000000051233 - BB C/C 5.123-3 TRIBUTOS17/01/202009.095.183/0001-40ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA SAR$ 49,05001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
201038PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 00000011605X00000011605X - BB C/C 11.605-X MDE22/01/202000.005.622/8214-95JACIANE FERREIRA DA SILVAR$ 998,00111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
201038PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 00000011605X00000011605X - BB C/C 11.605-X MDE22/01/202000.002.811/9134-40MARIA ZIONEIDE CARDOSO DE SOUZAR$ 998,00111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
          
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