Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000231460000000231460 - BB S/A C/C 23.146-0 - BL PSB FNAS02/01/201900.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 4,60311 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-302/01/201900.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 4,60001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000080314000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-417/01/201909.461.851/0001-06LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDAR$ 804,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000080314000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-403/01/201900.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 957,23001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000080314000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-403/01/201900.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 582,81001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO(13º SALARIO) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO ANO DE 2018
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000080314000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-403/01/201900.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 957,87001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000080314000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-404/01/201904.509.437/0001-06IDEAL PEÇAS LTDAR$ 1.850,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DISCO 28" GRADE ARADOURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000080314000000080314 - BB S/A PMP/ICMS C/C 8.031-404/01/201902.186.341/0001-29MONTEIRO PECAS E SERVICOS LTDAR$ 130,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-304/01/201908.826.596/0001-95ENERGISAR$ 4.634,07001 - ENCARGOS ESPECIAIS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 00042292 RELATIVO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-304/01/201908.826.596/0001-95ENERGISAR$ 4.634,07001 - ENCARGOS ESPECIAIS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 00042292 RELATIVO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA
          
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