Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000068756000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-602/01/201902.375.199/0001-68ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAR$ 1.251,80001 - DESPORTO E LAZER VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS P CASA DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000068756000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-602/01/201900.000.000/1644-61BANCO DO BRASIL SAR$ 10,15001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOCTED ELETRÔNICO REF A 02012019
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000068756000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-601/03/201915.687.345/0001-32MARCOS FLORENCIO DA SILVAR$ 5.200,00001 - CULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2018 DESTE MUNICÍPIO
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 00000007960X00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X16/09/201915.687.345/0001-32MARCOS FLORENCIO DA SILVAR$ 2.000,00001 - CULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2018 DESTE MUNICÍPIO
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000068756000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-602/01/201916.759.687/0001-83SILVA MOURA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAR$ 180,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A REPAROS TÉCNICOS DE UMA IMPRESSORA LASER BROTHER A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 00000018487X00000018487X - BB S/A C/C 18487-X - FMASBLBASICA03/01/201900.000.000/1644-61BANCO DO BRASIL SAR$ 51,95312 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR MANUTEN CONTA ATIVA REF A 03012019
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000068756000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-603/01/201900.005.279/8594-51TIAGO ALBERION DOS SANTOSR$ 2.325,00111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA PET 1601PB COR CINZA ANO 20122013 VINDOS DOS SÍTIOS FERNANDO PIMENTA E IMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE P
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000068756000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-603/01/201900.000.000/1644-61BANCO DO BRASIL SAR$ 10,15001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOCTED ELETRÔNICO REF A 03012019
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000010200000000010200 - BB S/A- DIVERSOS C/C 1.020-025/01/201912.673.224/0001-43JOSÉ NAZARENO DE LIMA ALVES ME ZUZA DAS BATERIASR$ 650,00111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR SL 95 MD DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ DE PLACA OGF4326 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000068756000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-625/01/201909.130.170/0001-65JOSÉ JOSINALDO PAULINO DO NASCIMENTOR$ 150,00111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO PAINEL DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPR6316 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
          
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