Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000403962000000403962 - PME FPM - C/C 40396-202/01/201900.000.000/1643-80BANCO DO BRASILR$ 4,60001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 403962 FPM NESTA DATA
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000124184000000124184 - PME ICMS IPVA - C/C 12418-404/01/201916.912.439/0001-20JULIO CESAR CLEMENTINO DINIZ 05824334447R$ 5.880,00001 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 CAMERAS SENSO 04 MULTIFOCAL7310AHD E 01 SPEED DOMI 360 GRAUS FULL HD INSTALADA NA RUA MANOEL RODRIGUES NO CRUZAMENTO DO SUPER ESPERANÇAPB CONFORME NOTA Nº 000011
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000051519000000051519 - PME MDE C/C 5151-914/01/201900.002.424/7984-78CLEVORES GRANJEIRO DE ANDRADER$ 1.050,00111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA Nº 000036
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000051519000000051519 - PME MDE C/C 5151-914/01/201900.002.679/9424-93JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHAR$ 2.085,00111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA Nº 000030
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 00000012625X00000012625X - PME SIMPLES NACIONAL - C/C 12625 - X16/01/201914.599.034/0001-59ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDAR$ 600,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 00000012625X00000012625X - PME SIMPLES NACIONAL - C/C 12625 - X10/01/201900.011.573/6364-44ARMANDO ABILIO VIEIRA NETOR$ 1.500,00001 - COMUNICAÇÕES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NF N° 000021
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000124109000000124109 - PME FUNDEB - C/C 12410-909/01/201900.067.670/8904-44CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROSR$ 3.200,00113 - EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2018
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000124184000000124184 - PME ICMS IPVA - C/C 12418-410/01/201900.098.290/6904-44JADI GOMES DA COSTAR$ 3.200,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTRA Nº 000052
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000124184000000124184 - PME ICMS IPVA - C/C 12418-404/01/201900.000.000/1643-80BANCO DO BRASILR$ 10,15001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 124184 ICMS NESTA DATA
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000051519000000051519 - PME MDE C/C 5151-914/01/201921.083.552/0001-80CAIO RENALYSON FELIXR$ 869,00111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001435 EM ANEXO
          
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