Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-931/01/201900.000.000/0657-22BANCO DO BRASIL SAR$ 204,80211 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-929/01/201909.095.183/0001-40ENERGISA PARAIBAR$ 146,57211 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO CUITÉ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-929/01/201909.095.183/0001-40ENERGISA PARAIBAR$ 107,96211 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO CUITÉ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-929/01/201909.095.183/0001-40ENERGISA PARAIBAR$ 24,88211 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO CUITÉ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-929/01/201909.095.183/0001-40ENERGISA PARAIBAR$ 337,52211 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO PICUÍ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-908/02/201923.107.540/0001-74ADRIELLY DE CASTRO SILVAR$ 550,00211 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA COM SITE INSTITUCIONAL SISTEMA DE OFÍCIOS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-920/02/201907.074.869/0001-20DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDAR$ 1.280,00211 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 022018 DO CONSORCIO DE SAÚDE
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-922/02/201907.074.869/0001-20DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDAR$ 640,00211 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 022018 DO CONSORCIO DE SAÚDE (PORCESSO ADMINISTRATIVO N° 0092018)
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-929/01/201970.104.914/0001-88JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINOMER$ 2.833,24211 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTABEIS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-923/01/201901.958.301/0001-95CIMSCSCONS PUB CURIMATAU E SERIDO FOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.603,53211 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DE FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019
          
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