| Processo Completo | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Categoria Econômica | Natureza Da Despesa | Modalidade De Aplicação | Classificação da despesa | Licitação | Modalidade Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Histórico |
| Processo Completo | 4002421 | 27/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | 42.292.884/4000-14 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | R$ 3.000,00 | - | - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER ... |
| Processo Completo | 4002420 | 27/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | 30.062.110/7000-11 | RN CLIMATIZAÇÃO (ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES) | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | R$ 1.150,00 | - | - | VALOR QUE SE EMPENHA P ATENDER DESP... |
| Processo Completo | 4002419 | 27/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | 43.399.964/7000-18 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | R$ 3.000,00 | - | - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER ... |
| Processo Completo | 4002418 | 27/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | 55.590.402/7000-10 | KLEBER ROGERIO BEZERRA DA SILVA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | R$ 4.500,00 | - | - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER ... |
| Processo Completo | 6490 | 27/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 08.891.678/5000-15 | PREFEITURA TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3 | 1 | 90 | 3.1.90.11 | Sem licitação | Sem licitação | R$ 733.458,29 | R$ 733.458,29 | - | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P PAGAMENTO R... |
| Processo Completo | 6489 | 27/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 46.636.134/0000-14 | ZOT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | EXECUÇ.MELHORIAS NA ESTR.FISICA DO ENS.FUNDAMENTAL | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | 000012024 | 35- | R$ 184.348,90 | - | - | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P PAGAMENTO R... |
| Processo Completo | 6488 | 27/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 00.039.446/0005-88 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ADMINISTRAÇÃO | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.47 | Sem licitação | Sem licitação | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.170,44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBER... |
| Processo Completo | 6487 | 27/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12.283.227/1000-19 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | 000012024 | 35- | R$ 344.000,00 | - | - | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P PAGAMENTO R... |
| Processo Completo | 6486 | 27/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 00.039.446/0005-88 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ENCARGOS ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | 4 | 6 | 90 | 4.6.90.71 | Sem licitação | Sem licitação | R$ 1.233,62 | R$ 1.233,62 | R$ 1.233,62 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBER... |
| Processo Completo | 6485 | 27/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 00.039.446/0005-88 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ENCARGOS ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | 4 | 6 | 90 | 4.6.90.71 | Sem licitação | Sem licitação | R$ 4.690,12 | R$ 4.690,12 | R$ 4.690,12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBER... |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | | | | | | R$: 101.797.020,02 | R$: 92.254.052,45 | R$: 88.675.088,01 | |
