Processo Completo | Empenho | Data | Orgão | Licitação | Fornecedor/Favorecido | Fonte | Função | SubFunção | Programa | Nat. Desp. | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
Processo Completo | 2000749 | 17/04/2024 | SECRETARIA DE SAUDE / FMS | 000222024 | LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | SAÚDE | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SAUDE COM ASSISTENCIA | SERVICO MEDICO HOSPITALAR/ODONT. E LABOR. | R$ 7.380,00 | R$ 7.380,00 | - |
Processo Completo | 1200 | 15/04/2024 | SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | 000022022 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | Recursos não Vinculados de Impostos | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | LOCACAO DE SOFTWERE | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | - |
Processo Completo | 1203 | 15/04/2024 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 000022024 | EPCEMPPPRESTDE SERV COMBINADOS A CONVENIOS LTDAEPP | Recursos não Vinculados de Impostos | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTACAO GERAL | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Processo Completo | 2000726 | 15/04/2024 | SECRETARIA DE SAUDE / FMS | 000192024 | MEDONTEC MANUTE REPAR EM EQUIP MED HOSP E ODONTLTDA | Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal | SAÚDE | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SAUDE COM ASSISTENCIA | MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL | R$ 14.897,66 | R$ 14.897,66 | - |
Processo Completo | 1133 | 11/04/2024 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 000012023 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | CULTURA | DIFUSAO CULTURAL | CULTURA EM AÇAO | OBRAS E INSTALACOES | R$ 76.675,63 | R$ 76.675,63 | R$ 76.675,63 |
Processo Completo | 1134 | 11/04/2024 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 000012023 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | Transferência Especial da União | CULTURA | DIFUSAO CULTURAL | CULTURA EM AÇAO | OBRAS E INSTALACOES | R$ 50.748,52 | R$ 50.748,52 | R$ 50.748,52 |
Processo Completo | 1137 | 11/04/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 000032023 | LIDIANE DE SOUSA | Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO PARA TODOS | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.174,73 | - | - |
Processo Completo | 1120 | 10/04/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 000032023 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO PARA TODOS | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.157,12 | - | - |
Processo Completo | 1121 | 10/04/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 000032023 | ASSOCIAO GESTORA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LCTEOS AGUBEL | Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO PARA TODOS | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 253,00 | - | - |
Processo Completo | 2000703 | 10/04/2024 | SECRETARIA DE SAUDE / FMS | 000142023 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | Recursos não Vinculados de Impostos | SAÚDE | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SAUDE COM ASSISTENCIA | SERVICO MEDICO HOSPITALAR/ODONT. E LABOR. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | R$: 1.775.874,44 | R$: 1.688.412,74 | R$: 1.638.102,98 |