Unidade Gestora | Código | Data da Movimentação | Data da Guia | Fornecedor | Nome | Competência | Descrição | Tipo do Lançamento | Código Adotado | Nomenclatura | Valor | Histórico |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 309 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 00.000.190/7443-40 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | 012023 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2022 | Lançamento | | | R$ 300,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005994 DO ANO DE 2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 309 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 00.000.256/1086-41 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | 012023 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2022 | Lançamento | | | R$ 300,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005988 DO ANO DE 2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 309 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 00.000.328/9683-40 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | 012023 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2022 | Lançamento | | | R$ 300,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005993 DO ANO DE 2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 309 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 00.000.439/7624-48 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | 012023 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2022 | Lançamento | | | R$ 300,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005991 DO ANO DE 2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 309 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 00.000.523/2327-48 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | 012023 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2022 | Lançamento | | | R$ 300,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005987 DO ANO DE 2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 309 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 00.000.601/8578-44 | MARIA EDIVANDA DE LIMA | 012023 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2022 | Lançamento | | | R$ 300,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005997 DO ANO DE 2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 309 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 00.000.664/1621-42 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | 012023 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2022 | Lançamento | | | R$ 300,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005989 DO ANO DE 2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 309 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 00.000.736/7987-49 | TAMIRES MARINHO PADILHA | 012023 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2022 | Lançamento | | | R$ 300,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005992 DO ANO DE 2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 309 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 00.000.922/7425-45 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | 012023 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2022 | Lançamento | | | R$ 300,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005990 DO ANO DE 2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 309 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 00.000.922/7425-45 | FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA | 022023 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2022 | Estorno | | | -R$ 300,00 | ESTORNO DE PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0005990 DO ANO DE 2022 PELO MOTIVO DE RASURA NO VERSO DO CHEQUE. |
TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | R$: 2.229.680,81 | |