Unidade Gestora | Código | Data da Movimentação | Data da Guia | Fornecedor | Nome | Competência | Descrição | Tipo do Lançamento | Código Adotado | Nomenclatura | Valor | Histórico |
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 283 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 00.000.000/0297-85 | BANCO DO BRASIL SA | 092020 | FORNECEDORES A PAGAR 2019 | Lançamento | | | R$ 0,95 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001549 DO ANO DE 2019, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. |
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 248 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 00.000.000/0297-85 | BANCO DO BRASIL SA | 092020 | FORNECEDORES A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 1,25 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0000351 DO ANO DE 2018, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. |
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 248 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 00.000.000/0297-85 | BANCO DO BRASIL SA | 092020 | FORNECEDORES A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 0,25 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001428 DO ANO DE 2018, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. |
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 283 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 00.000.110/8258-45 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | 072020 | FORNECEDORES A PAGAR 2019 | Lançamento | | | R$ 2.000,00 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR, CONFORME EMPENHO DE Nº 0002855 DO ANO DE 2019 EM ANEXO. |
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 283 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 00.000.239/5830-43 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | 022020 | FORNECEDORES A PAGAR 2019 | Lançamento | | | R$ 1.000,00 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002991 DO ANO DE 2019, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERACAO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 283 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 00.000.325/4804-43 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS DE LIMA | 012020 | FORNECEDORES A PAGAR 2019 | Lançamento | | | R$ 800,00 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001997 DO ANO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANCAS E BOMBEIRO CIVIL, QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2019. |
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 283 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 00.000.325/5016-45 | ANTONIO MORAIS LUIS | 012020 | FORNECEDORES A PAGAR 2019 | Lançamento | | | R$ 2.000,00 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002442 DO ANO DE 2019, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERV. DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA. DE LIXO E ENTULHOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019 |
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 122 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 00.000.574/2433-48 | JULIANA FELIX DE OLIVEIRA | 062020 | PENSAO ALIMENTICIA | Lançamento | | | R$ 209,00 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE ORDEM JUDICIAL, RETIDO NO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. (EMPENHO: 0001654) |
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 122 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 00.000.574/2433-48 | JULIANA FELIX DE OLIVEIRA | 062020 | PENSAO ALIMENTICIA | Lançamento | | | R$ 156,75 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE ORDEM JUDICIAL, RETIDO NO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. (EMPENHO: 0001638) |
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 122 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 00.000.574/2433-48 | JULIANA FELIX DE OLIVEIRA | 052020 | PENSAO ALIMENTICIA | Lançamento | | | R$ 209,00 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE ORDEM JUDICIAL, RETIDO NO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. (EMPENHO: 0001318) |
TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | R$: 2.096.811,62 | |