Despesas Extra - Orçamentária



entre
Unidade GestoraCódigoData da MovimentaçãoData da GuiaFornecedorNomeCompetênciaDescriçãoTipo do LançamentoCódigo AdotadoNomenclaturaValorHistórico
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 42002/01/202002/01/202000.000.293/2960-49IRAN PONTES DE MEDEIROS 012020RESTOS A PAGAR 2019Lançamento  R$ 4.700,00VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003991 DO ANO DE 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 42030/01/202030/01/202000.000.498/3295-42KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA 012020RESTOS A PAGAR 2019Lançamento  R$ 2.000,00VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003788 DO ANO DE 2019, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 42021/04/202021/04/202000.000.498/3295-42KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA 042020RESTOS A PAGAR 2019Estorno  -R$ 2.000,00ESTORNO DE PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003788 DO ANO DE 2019 PELO MOTIVO DE PAGAMENTO SEM RETENÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 42021/04/202021/04/202000.000.498/3295-42KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA 042020RESTOS A PAGAR 2019Lançamento  R$ 2.200,00VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003788 DO ANO DE 2019 PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 42018/03/202018/03/202000.001.058/3379-47LUCIVÂNIO GOMES SILVA 032020RESTOS A PAGAR 2019Lançamento  R$ 998,00VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003142 DO ANO DE 2019, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA, QUE SE ENCONTRAVA COM LICENÇA MATERNIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 42010/02/202010/02/202000.001.103/3590-70JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA 022020RESTOS A PAGAR 2019Lançamento  R$ 1.000,00VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003891 DO ANO DE 2019, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AGUDO E BOA VISTA PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, EM VEÍCULO DE PLACA JKU 2108/PE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 42003/01/202003/01/202000.001.391/0565-40RENALI GOMES DOS SANTOS 012020RESTOS A PAGAR 2019Lançamento  R$ 998,00VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003993 DO ANO DE 2019, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 42002/01/202002/01/202000.001.485/5168-46MARIA JOANA DARC DE SOUZA 012020RESTOS A PAGAR 2019Lançamento  R$ 1.996,00VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003957 DO ANO DE 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 42002/01/202002/01/202000.001.528/8207-46ALINE DA SILVA BARBOSA 012020RESTOS A PAGAR 2019Lançamento  R$ 998,00VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003970 DO ANO DE 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 42023/03/202023/03/202000.001.528/8207-46ALINE DA SILVA BARBOSA 032020RESTOS A PAGAR 2019Lançamento  R$ 998,00VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003141 DO ANO DE 2019, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SRA. LUCIANA BARRETO, QUE SE ENCONTRAVA READAPTADA.
TOTAL GERAL:           R$: 4.310.056,52 
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