Despesas Extra - Orçamentária



entre
Unidade GestoraCódigoData da MovimentaçãoData da GuiaFornecedorNomeCompetênciaDescriçãoTipo do LançamentoCódigo AdotadoNomenclaturaValorHistórico
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12030/01/201930/01/201900.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012019CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 1.091,46CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12030/01/201930/01/201900.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012019CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 1.091,46CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (EMPENHO: 5000058)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12030/01/201930/01/201900.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012019CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 38,94CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (EMPENHO: 0000107)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12030/01/201930/01/201900.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012019CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 107,51CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (EMPENHO: 0000107) (EMPENHO: 0000128)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 24830/01/201930/01/201900.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012019FORNECEDORES A PAGAR 2018Lançamento  R$ 10,18CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR, CONFORME EMPENHO DE Nº 0002576 DE 2018, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 24831/01/201931/01/201900.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012019FORNECEDORES A PAGAR 2018Lançamento  R$ 10,18CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR, CONFORME EMPENHO DE Nº 0002576 DE 2018, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12028/02/201928/02/201900.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 022019CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 38,94CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (EMPENHO: 0000351)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12028/02/201928/02/201900.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 022019CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 107,51CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB ESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (EMPENHO: 0000374)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12029/03/201929/03/201900.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 032019CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 107,51CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (EMPENHO: 0000607)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12029/03/201929/03/201900.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 032019CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento  R$ 38,94CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. (EMPENHO: 0000584)
TOTAL GERAL:           R$: 2.087.360,47 
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