| Processo Completo | Empenho | Data | Orgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Fonte | Função | SubFunção | Programa | Categoria Econômica | Natureza Da Despesa | Modalidade De Aplicação | Classificação NDesp | Licitação | Modalidade Licitação | Fundamento Legal | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Histórico |
| Processo Completo | 2001761 | 04/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.234.544/8000-19 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | ASSISTENCIA HOSPITALAR | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | 000032021 | 13-Chamada Pública | PFEC-Art. 5º, I | R$ 55.800,00 | R$ 55.800,00 | R$ 55.800,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM 031... |
| Processo Completo | 2001496 | 23/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.005.279/5730-43 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto | SAÚDE | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | ASSISTENCIA HOSPITALAR | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.36 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM GRA... |
| Processo Completo | 2001438 | 13/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.261.163/5000-11 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ASSISTENCIA HOSPITALAR | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 2.334,00 | R$ 2.334,00 | R$ 2.334,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TES... |
| Processo Completo | 2001441 | 13/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.000.802/3977-43 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | ASSISTENCIA HOSPITALAR | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.36 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SER... |
| Processo Completo | 2001417 | 09/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.261.163/5000-11 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto | SAÚDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ASSISTENCIA HOSPITALAR | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 2.334,00 | R$ 0,00 | - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TES... |
| Processo Completo | 2001268 | 11/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.000.802/3977-43 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ASSISTENCIA HOSPITALAR | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.36 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SER... |
| Processo Completo | 2001144 | 29/07/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE | 08.896.540/3000-18 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto | SAÚDE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM LOC... |
| Processo Completo | 2001118 | 20/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.000.977/5632-43 | MARIO JUNIOR JUSTINO DA SILVA | Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto | SAÚDE | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ASSISTENCIA HOSPITALAR | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.36 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SER... |
| Processo Completo | 2001078 | 13/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.000.921/9397-44 | MANOEL MESSIAS DA SILVA GOMES | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | ASSISTENCIA HOSPITALAR | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.36 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SER... |
| Processo Completo | 2001032 | 08/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.255.815/7002-61 | TELEFÔNICA BRASIL SA FILIAL CAMPINA GRANDE | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ASSISTENCIA HOSPITALAR | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 145,77 | R$ 145,77 | R$ 145,77 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SER... |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | R$: 207.464,44 | R$: 202.070,44 | R$: 202.070,44 | |
