Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201016PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 000000104426000000104426 - B.B.S/A C/C Nº 10.442-6 DIVERSOS02/01/202300.000.000/1643-80BANCO DO BRASIL SAR$ 3,98500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 104426 CONFORME EXTRATO BANCARIO
201016PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 000000850012000000850012 - B.B.S/A C/C Nº 85.001-2 F.P.M.02/01/202300.000.000/1643-80BANCO DO BRASIL SAR$ 4,75500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 850012 CONFORME EXTRATO BANCARIO
201016PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 000000231266000000231266 - B.B. S/A C/C Nº 23.126-6 - BL PSB FNAS02/01/202300.000.000/1643-80BANCO DO BRASIL SAR$ 4,75660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 231266 CONFORME EXTRATO BANCARIO
201016PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 000000850012000000850012 - B.B.S/A C/C Nº 85.001-2 F.P.M.04/01/202311.955.108/0001-54ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDAR$ 5.339,40500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 38
201016PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 000000850012000000850012 - B.B.S/A C/C Nº 85.001-2 F.P.M.05/01/202310.231.633/0001-64J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICAR$ 5.000,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA REFORMA FUNILARIA E PINTURA DO BASCULHANTE DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3H31 CONFORME NOTA FISCAL Nº 01
201016PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 000000850012000000850012 - B.B.S/A C/C Nº 85.001-2 F.P.M.05/01/202310.231.633/0001-64J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICAR$ 13.000,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DO BASCULHANTE DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3H31 CONFORME NOTA FISCAL Nº 242
201016PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 000000850012000000850012 - B.B.S/A C/C Nº 85.001-2 F.P.M.05/01/202304.509.437/0001-06IDEAL PECAS LTDAR$ 2.960,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 190125
201016PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 000000078247000000078247 - B.B.S/A C/C N§ 7.824-7 - IPVA06/01/202338.368.549/0001-06MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUESR$ 4.104,00500 - CULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS E COM GÁS REFRIGERANTES SUCOS E DESCARTAVEIS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 10 (ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO) E REVEILLON REALIZADAS NOS DIAS 10 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME
201016PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 000000850012000000850012 - B.B.S/A C/C Nº 85.001-2 F.P.M.04/01/202300.000.000/1643-80BANCO DO BRASIL SAR$ 23,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 850012 CONFORME EXTRATO BANCARIO
201016PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 000000244120000000244120 - BB S/A C/C 24412-0 - SEC - EDUCAÇÃO (FUNDEB)05/01/202326.892.087/0001-42VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJOR$ 1.600,00540 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 10000 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N º 00122023
          
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