Unidade Gestora | Código | Data da Movimentação | Data da Guia | Fornecedor | Nome | Competência | Descrição | Tipo do Lançamento | Código Adotado | Nomenclatura | Valor | Histórico |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 319 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 00.001.005/1103-44 | DANIELLY DANTAS SANTOS | 012019 | RESTOS A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 90,00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018.CONFORME DECLARAÇÃO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 319 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 00.001.005/1103-44 | DANIELLY DANTAS SANTOS | 012019 | RESTOS A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 90,00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018.CONFORME DECLARAÇÃO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 319 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 00.001.057/3573-40 | BRUNO RICARDO DA SILVA | 012019 | RESTOS A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 70,00 | VALOR REF. AO PAG/ P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANC/ P/ CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGODÃO DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE LÁ O MESMO É TRANSPORTADO EM VEÍCULO MUNICI/ P/ ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC/DUR/ O MÊS AGOSTO/2018.CONF/ DECLARAÇÃO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 319 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 00.001.057/3573-40 | BRUNO RICARDO DA SILVA | 012019 | RESTOS A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 70,00 | VALOR REF. AO PAG/ P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANC/ P/ CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGODÃO DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE LÁ O MESMO É TRANSPORTADO EM VEÍCULO MUNICI/ P/ ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC/DUR/ O MÊS SET/2018.CONF/ DECLARAÇÃO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 319 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 00.001.157/2220-48 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | 012019 | RESTOS A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 90,00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE ZOOTECNIA DURANTE O MÊS AGOSTO/2018.CONFORME DECLARAÇÃO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 319 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 00.001.157/2220-48 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | 012019 | RESTOS A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 90,00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE ZOOTECNIA DURANTE O MÊS SETEMBRO/2018.CONFORME DECLARAÇÃO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 319 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 00.001.243/1987-45 | CARLOS EDUARDO F DANTAS | 012019 | RESTOS A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 90,00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DURANTE O MÊS AGOSTO/2018.CONFORME DECLARAÇÃO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 319 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 00.001.243/1987-45 | CARLOS EDUARDO F DANTAS | 012019 | RESTOS A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 90,00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DURANTE O MÊS SETEMBRO/2018.CONFORME DECLARAÇÃO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 319 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 09.909.518/3000-14 | ENERGISA | 012019 | RESTOS A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 262,62 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | 319 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 09.909.518/3000-14 | ENERGISA | 012019 | RESTOS A PAGAR 2018 | Lançamento | | | R$ 79,04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | R$: 1.337.370,30 | |